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云南郵政實(shí)現(xiàn)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人信息化離崗審計(jì)

中國(guó)郵政報(bào)云南記者 甘靜2024-01-10來(lái)源:中國(guó)郵政報(bào)

  截至2023年底,云南省郵政分公司如期實(shí)現(xiàn)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人全年離崗審計(jì)覆蓋率100%的目標(biāo)。

  2023年,云南省分公司不斷提升審計(jì)工作信息化水平,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控“第三道防線”,防范代理金融業(yè)務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn),在全國(guó)郵政首家開(kāi)發(fā)了代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗審計(jì)信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人離崗遠(yuǎn)程審計(jì)。離崗審計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行“離崗必審”原則,審計(jì)內(nèi)容包括但不限于制度執(zhí)行情況、履職盡責(zé)情況、決策落實(shí)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r、整改情況等。離崗審計(jì)在人員離崗后三個(gè)月內(nèi)完成,審計(jì)時(shí)間段為任職期間。在離崗審計(jì)工作中,首先由代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人登錄云郵風(fēng)控系統(tǒng)中“離崗審計(jì)”菜單,進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入;接著由縣級(jí)郵政層面審核把關(guān);再由市(州)級(jí)郵政層面在每月10日前以審計(jì)委托函形式,將轄內(nèi)上月完成系統(tǒng)錄入的離崗負(fù)責(zé)人名單上報(bào);最后省分公司審計(jì)部依托離崗審計(jì)信息系統(tǒng),合理運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)相結(jié)合的方法開(kāi)展審計(jì)。

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